Steuereinstellungen vornehmen / prüfen

Unser Steuer-Tool generiert automatisch die passende Steuer für unterschiedlichen Produkttypen und Verkaufsregionen. Als Verkäufer im eigenen Namen kannst du alle Werte so anpassen, wie es der für dich geltenden Steuersituation / dem Produkt entspricht.

Im Reseller-Modell informiere uns bitte per Mail damit wir die abweichenden Steuersätze (Basis = steuerpflichtiges Unternehmen in Deutschland) vornehmen.

Vor dem Verkauf solltest du deine generellen Steuereinstellungen vornehmen bzw. überprüfen.

Alle Umsatzsteuer-Werte werden bei Kaufabwicklung und Rechnungserstellung zur Berechnung der Steuern verwendet und korrekt ausgewiesen. Das spart dir eine Menge Zeit und Arbeit, die du in dein Online-Business stecken kannst! Bitte überprüfe die eingetragenen Steuersätze dennoch mit deinem Steuerberater.

Generelle Steuereinstellungen

1. Steuereinstellung und USt-ID / Steuernummer hinterlegen

• Klicke auf "Einstellungen" / "Impressum".
  
  
• Hinterlege deine Steuernummer und stelle ein, ob du im eigenen Land umsatzsteuerpflichtig bist oder nicht. 

2. Hinweistext für steuerfreie Käufe hinterlegen

Sobald bei einem Kauf keine Umsatzsteuer berechnet wird, muss der Grund dafür auf der der Rechnung angegeben werden.

Diesen hinterlegst du bei der automatischen Rechnungserstellung. Auch wenn du die Standardsteuertabellen nutzt, gibt es Fälle bei denen keine Steuerberechnung erfolgt (z.B. weil du Kleinunternehmer bist und jemand aus deinem Land ein Produkt kauft oder weil das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren gilt). 

Daher ist für die Rechnungserstellung über uns immer ein Grund zu hinterlegen inkl. Nennung der Rechtsgrundlage, warum keine Steuer berechnet wurde.

Hast du in Punkt 1 die hinterlegt, ob du in deine eigenen Land umstatzsteuerpflichtig bist oder nicht, geben wir dir bereits einen Satz als Vorschlag vor (z.B. für Kleinunternehmer aus Deutschland bzw. das Reverse-Charge-Verfahren). Gelten für dich andere Rechtsgrundlagen (z.B. Kleinunternehmer aus Österreich oder als Schule / Bildungsträger etc.), hinterlege bitte den entsprechenden Satz.

• Klicke auf "Einstellungen" / "Rechnungserstellung".
  
  
• Hinterlege den Text für Käufe ohne Umsatzsteuer wie z.B. den Satz für Kleinunternehmer oder den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (gem. unseres Vorschlags) oder einen anderen Grund für die Umsatzsteuerbefreiung, die für dich relevant sind.
  
  
• Der Text wird bei steuerfreien Käufen auf der Bezahlseite angezeigt und in der Rechnung ausgewiesen. 

3. Steuersätze überprüfen

• Klicke auf  "Templates" und dann auf "Steuersätze".

Hier findest du die Standardsteuersätze, die je nach

• Produkttyp
• Käufertyp (Unternehmen / Verbraucher) und
• Käuferland 

Anwendung finden.

Standardsteuertabelle wenn du im eigenen Land umsatzsteuerpflichtig bist

Für digitale Produkte und Dienstleistungen fällt die Steuer des Landes an in dem der Empfänger sitzt (Leistungsort). Das ist der Ort, den der Kunde beim Kauf als sein Land angibt.

Bei Leistungen, die vor Ort erbracht werden, wie bei einem Offlineseminar oder die Einlösung eines Gutscheins, richtet sich die Steuer nach dem Leistungsort, also dem Veranstaltungsort bzw. angegebenen Einlösungsort.



Standardsteuertabelle wenn du im eigenen Land NICHT umsatzsteuerpflichtig bist

Hast du die Einstellung auf Nein gesetzt, sieht die angewendete Standard-Steuertabelle wie folgt aus. 

Alle Steuersätze sind mit 0% hinterlegt außer beim Verkauf an Verbraucher aus einem anderen EU-Land. Hier gilt auch für dich das Moss-Verfahren (außer du hast dich davon abgemeldet gem. der Neuregelung ab 2019).

Hinweis für Kleinunternehmer

Wenn du hinterlegst, dass du im eigenen Land nicht steuerpflichtig bist, prüfe bitte das Ergebnis in der generellen Steuertabelle. Bist du als Kleinunternehmer nicht steuerpflichtig, gilt das in der Regel nur für Steuern, die in dem Land anfallen, in dem du den Kleinunternehmerstatus beantragt hast.

D.h. beim Kauf eines Online-Produktes oder elektronischen Dienstleistungen von Verbrauchern aus anderen EU-Ländern, wird weiterhin Umsatzsteuer in diesem Land fällig.

Sollte deine steuerliche Situation anders sein, so dass du gem. deines Steuerberaters in allen / weiteren Ländern umsatzsteuerbefreit bist, dann hinterlege bitte eine individuelle steuerliche Konfiguration.

Andere Steuersätze hinterlegen

Gilt für dein Produkt ein anderer Steuersatz (z.B. bei einem Buch oder einem Mehrweckgutschein) oder gilt für dich die im Rahmen des Moss-Verfahrens die Ausnahmeregelung, erstelle bitte unter Templates ein Steuertemplate und hinterlege dieses dann bei allen relevanten Produkten. 

Die Änderungen solltest du nur in Abstimmung mit deinem Steuerberater vornehmen.

Mehr dazu findest du im Artikel "Wie kann ich bei einem Produkt individuelle Steuereinstellungen hinterlegen?".