Steuereinstellungen vornehmen / prüfen

Unser Steuer-Tool generiert automatisch die passende Steuer für unterschiedlichen Produkttypen und Verkaufsregionen. Natürlich kannst du alle Werte so anpassen, wie es der für dich geltenden Steuersituation / dem Produkt entspricht.

Vor dem Verkauf solltest du deine generellen Steuereinstellungen vornehmen bzw. überprüfen.

Alle Umsatzsteuer-Werte werden bei Kaufabwicklung und Rechnungserstellung zur Berechnung der Steuern verwendet und korrekt ausgewiesen. Das spart dir eine Menge Zeit und Arbeit, die du in dein Online-Business stecken kannst! Bitte überprüfe die eingetragenen Steuersätze dennoch mit deinem Steuerberater.

Generelle Steuereinstellungen

1. Steuereinstellung und USt-ID / Steuernummer hinterlegen

• Klicke im Zahnradmenü auf "Einstellungen" und dann auf "Impressum".
  
  
• Nimm dort im oberen Bereich die Einstellungen hinsichtlich der Umsatzsteuer vor wie 
  
  Steuerpflichtig ja/nein und Ust-Id

Wichtig: Wenn du hinterlegst, dass du nicht steuerpflichtig bist, prüfe bitte das Ergebnis in der generellen Steuertabelle. Bist du als Kleinstunternehmer nicht steuerpflichtig, gilt das in der Regel nur für Steuern, die in dem Land anfallen, in dem du den Kleinstunternehmerstatus beantragt hast. D.h. bei Käufen für Online-Produkte und elektronische Dienstleistungen von Verbrauchern aus anderen EU-Ländern, wird weiterhin Umsatzsteuer fällig.

Sollte deine steuerliche Situation anders sein, so dass du gem. deines Steuerberaters in allen / weiteren Ländern umsatzsteuerbefreit bist, dann hinterlege bitte eine individuelle steuerliche Konfiguration.

2. Hinweistext für steuerfreie Käufe hinterlegen

• Klicke im Zahnradmenü auf "Einstellungen" und dann auf "Rechnungserstellung".
  
  
• Hinterlege den Text für Käufe ohne Umsatzsteuer wie z.B. den Satz für Kleinstunternehmer oder den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. 
  
  
• Der Text wird bei steuerfreien Käufen auf der Bezahlseite angezeigt.
  
  
• Sofern du die automatische Rechnungserstellung aktiviert hast, wird dieser Text auch auf den Rechnungen angezeigt, bei denen keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird.

3. Steuersätze überprüfen

• Klicke im Zahnradmenü auf "Templates" und dann auf "Steuersätze".

Hier findest du die Standardsteuersätze, die je nach

• Produkttyp
• Käufertyp (Unternehmen / Verbraucher) und
• Käuferland 

Anwendung finden.

Standardsteuertabelle wenn du im eigenen Land umsatzsteuerpflichtig bist

Für digitale Produkte und Dienstleistungen fällt die Steuer des Landes an in dem der Empfänger sitzt (Leistungsort). Das ist der Ort, den der Kunde beim Kauf als sein Land angibt.

Bei Leistungen, die vor Ort erbracht werden, wie bei einem Offlineseminar oder die Einlösung eines Gutscheins, richtet sich die Steuer nach dem Leistungsort, also dem Veranstaltungsort bzw. angegebenen Einlösungsort.



Standardsteuertabelle wenn du im eigenen Land NICHT umsatzsteuerpflichtig bist

Hast du die Einstellung auf Nein gesetzt, sieht die angewendete Standard-Steuertabelle wie folgt aus. 

Alle Steuersätze sind mit 0% hinterlegt außer beim Verkauf an Verbraucher aus einem anderen EU-Land. Hier gilt auch für dich das Moss-Verfahren (außer du hast dich davon abgemeldet gem. der Neuregelung ab 2019).

Hinweis für Kleinunternehmer

Bist du als Kleinunternehmer nicht umsatzsteuerpflichtig, gilt das nur für in Deutschland anfallende Steuern, nicht aber für die in anderen Ländern anfallenden Steuern.

Andere Steuersätze hinterlegen

Gilt für dein Produkt ein anderer Steuersatz (z.B. bei einem Buch oder einem Mehrweckgutschein) oder gilt für dich die im Rahmen des Moss-Verfahrens die Ausnahmeregelung, erstelle bitte unter Templates ein Steuertemplate und hinterlege dieses dann bei allen relevanten Produkten. 

Die Änderungen solltest du nur in Abstimmung mit deinem Steuerberater vornehmen.

Mehr dazu findest du im Artikel "Wie kann ich bei einem Produkt individuelle Steuereinstellungen hinterlegen?".