Unser Steuer-Tool generiert automatisch die passende Steuer für unterschiedlichen Produkttypen und Verkaufsregionen. Als Verkäufer im eigenen Namen kannst du alle Werte so anpassen, wie es der für dich geltenden Steuersituation / dem Produkt entspricht.
Im Reseller-Modell informiere uns bitte per Mail damit wir die abweichenden Steuersätze (Basis = steuerpflichtiges Unternehmen in Deutschland) vornehmen.
Vor dem Verkauf solltest du deine generellen Steuereinstellungen vornehmen bzw. überprüfen.
Alle Umsatzsteuer-Werte werden bei Kaufabwicklung und Rechnungserstellung zur Berechnung der Steuern verwendet und korrekt ausgewiesen. Das spart dir eine Menge Zeit und Arbeit, die du in dein Online-Business stecken kannst! Bitte überprüfe die eingetragenen Steuersätze dennoch mit deinem Steuerberater.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Generelle Steuereinstellungen
1. Steuereinstellung und USt-ID / Steuernummer hinterlegen
- Klicke auf "Einstellungen" / "Profil"
- Wähle das für dein Verkäufer-Konto relevante Profil.
- Klicke auf den Bearbeitungsstift.
- Hinterlege deine Steuernummer / Umsatzsteuer-ID (sofern vorhanden) und stelle ein, ob du im eigenen Land umsatzsteuerpflichtig bist oder nicht.
- Speichere die Änderung.
Die Daten werden auch in dem von uns erstellten Impressum angezeigt.
2. Hinweistext für steuerfreie Käufe hinterlegen
Sobald bei einem Kauf keine Umsatzsteuer berechnet wird, muss der Grund dafür auf der der Rechnung angegeben werden.
Mehr zur Hinterlegung findest du im Artikel -> Hinweistext für steuerfreie Verkäufe.
3. Steuersätze überprüfen
-
Klicke auf "Templates" und dann auf "Steuersätze".
Hier findest du die Standardsteuersätze, die je nach
- Produkttyp
- Käufertyp (Unternehmen / Verbraucher) und
- Käuferland
Anwendung finden.
Standardsteuertabelle wenn du im eigenen Land umsatzsteuerpflichtig bist
Für digitale Produkte und Dienstleistungen fällt die Steuer des Landes an in dem der Empfänger sitzt (Leistungsort). Das ist der Ort, den der Kunde beim Kauf als sein Land angibt.
Bei Leistungen, die vor Ort erbracht werden, wie bei einem Offlineseminar oder die Einlösung eines Gutscheins, richtet sich die Steuer nach dem Leistungsort, also dem Veranstaltungsort bzw. angegebenen Einlösungsort.
Standardsteuertabelle wenn du im eigenen Land NICHT umsatzsteuerpflichtig bist
Hast du die Einstellung auf Nein gesetzt, sieht die angewendete Standard-Steuertabelle wie folgt aus.
Alle Steuersätze sind mit 0% hinterlegt außer beim Verkauf an Verbraucher aus einem anderen EU-Land. Hier gilt auch für dich das Moss-Verfahren (außer du hast dich davon abgemeldet gem. der Neuregelung ab 2019).
Hinweis
Hinweis für Kleinunternehmer aus Deutschland
Wenn du hinterlegst, dass du im eigenen Land nicht steuerpflichtig bist, prüfe bitte das Ergebnis in der generellen Steuertabelle. Bist du als Kleinunternehmer nicht steuerpflichtig, gilt das in der Regel nur für Steuern, die in dem Land anfallen, in dem du den Kleinunternehmerstatus beantragt hast.
D.h. beim Kauf eines Online-Produktes oder elektronischen Dienstleistungen von Verbrauchern aus anderen EU-Ländern, wird weiterhin Umsatzsteuer in diesem Land fällig.
Sollte deine steuerliche Situation anders sein, so dass du gem. deines Steuerberaters in allen / weiteren Ländern umsatzsteuerbefreit bist, dann hinterlege bitte eine individuelle steuerliche Konfiguration.
Andere Steuersätze hinterlegen
Gilt für dein Produkt ein anderer Steuersatz (z.B. bei einem Buch oder einem Mehrweckgutschein) oder gilt für dich die im Rahmen des Moss-Verfahrens die Ausnahmeregelung, erstelle bitte unter Templates ein Steuertemplate und hinterlege dieses dann bei allen relevanten Produkten.
Die Änderungen solltest du nur in Abstimmung mit deinem Steuerberater vornehmen.
Mehr dazu findest du im Artikel "Wie kann ich bei einem Produkt individuelle Steuereinstellungen hinterlegen?".